Chuyên đề Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Thái

8 8 Cửa hàng xăng dầu số 7 – Gang Thép 0280.832 155 9 Cửa hàng xăng dầu số 8 - Phổ Yên 0280.863 231 10 Cửa hàng xăng dầu số 9 - Đa Phúc 0280.866 121 11 Cửa hàng xăng dầu số 10 - Phan Đình Phùng 0280.854 097 12 Cửa hàng xăng dầu số 12 - Đồng Bẩm 0280.820 207 13 Cửa hàng xăng dầu số 13 - Tích Lương 0280.847 161 14 Cửa hàng xăng dầu số 14 - Sông Công 0280.862 210 15 Cửa hàng xăng dầu số 15 – Phú Bình 0280.867 353 16 Cửa hàng xăng dầu số 16 – Yên Lãng 0280.826 174 17 Cửa hàng xăng dầu số 17 - Ba Cống 0280.845 179 18 Cửa hàng xăng dầu số 18 - Cải Đan 0280.862 685 19 Cửa hàng xăng dầu số 19 - Đại Từ 0280.824 334 20 Cửa hàng xăng dầu số 20 – Phú Lương 0280.874 105 21 Cửa hàng xăng dầu số 21 - Võ Nhai 0280.827 317 22 Cửa hàng xăng dầu số 22 - Định Hoá 0280.878 246 23 Cửa hàng xăng dầu số 24 – Tân Thịnh 0280.746 013 24 Cửa hàng xăng dầu số 25 – Phổ Yên 0280.863 375 25 Cửa hàng xăng dầu số 26 – Mỏ Bạch 0280.753 016 26 Cửa hàng xăng dầu số 27 - Lương Sơn 0280.845 630 27 Cửa hàng xăng dầu số 29 - Sông Công 0280.861 171 28 Cửa hàng xăng dầu số 50- Cam Giá 0280.854609 29 C ửa hàng xăng dầu số 51 Cam Giá 0280211003 30 C ửa hàng xăng dầu số 57 Trại cau 0280821981 31 C ửa hàng xăng dầu số 58 Hà Thượng 0280.725765 32 Cửa hang xăng dầu số 59 Hà Thượng 0280.211004 33 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 0280.240224 34 Cửa hàng Gas Trưng Vương 0280.856 000 35 Cửa hàng Gas Gang Thộp 0280.833 333 36 Văn phòng chi nhánh 0281.870 562 37 Cửa hàng xăng dầu số 30 - Phùng Chí Kiên 0281.870 323 38 Cửa hàng xăng dầu số 31- Chợ Mới 0281.864 051 39 Cửa hàng xăng dầu số 32 – Phủ Thông 0281.870 753 40 Cửa hàng xăng dầu số 33 - Nà Phặc 0281.877 137 41 Cửa hàng xăng dầu số 34 - Minh Khai 0281.871 356 42 Cửa hàng xăng dầu số 35 - Ngân Sơn 0281.874 045 43 Cửa hàng xăng dầu số 36 - Nông Hạ 0281.862 053 44 Cửa hàng xăng dầu số 37 - Na Rì 0281.884716 45 Cửa hàng xăng dầu số 38 – Đức Xuân 0281. 873 594 46 Cửa hàng xăng dầu số 39 - Chợ Đồn 0281.882693 47 Cửa hàng xăng dầu số 40 – Bộc Bố 0281. 893112 48 Các Cửa hàng gas và đại lý bảo hiểm 2.1.4. Giới thiệu các loại hàng hoá và dịch vụ kinh doanh chủ yếu của công ty Để đáp ứng như cầu về xăng dầu chính và các sản phẩm hoá dầu trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hiện nay công ty đã và đang phát triển các mặt hàng kinh doanh chủ yếu: * Xăng dầu chính gồm: + Mogas 95 (không chì) + Mogas 92 (không chì) + Mogas 90 (không chì) + Diesel 0,5%S + Dàu hoả. + Dầu FO Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các mặt hàng khác như : Dầu mỡ nhờn, Mazut, Gas, Kim khí, vật liệu xây dựng, hoá chất và kinh doanh các dịch vụ như: dịch vụ bảo hiểm . 2.2. Phân tích thực trạng về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Bắc Thái 2.2.1. Phân tích các nguồn lực của công ty 2.2.1.1. Nguồn lực về lao động Công ty rất coi trọng công tác tổ chức lao động, coi đây là yếu tố quyết định nhất tới kết quả sản xuất kinh doanh. Bằng việc ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật, đào tạo và đào tạo lại đến nay trong tổng số 306 lao động đã có 66 người có trình độ đại học, 64 người có trình độ trung học chuyên nghiệp còn lại là công nhân kỹ thuật, không có lao động chưa qua đào tạo, đây chính là một nguồn lực quý cần khai thác Đội ngũ cán bộ của Công ty luôn đựợc đổi mới, bổ sung thường xuyên đến nay về cơ bản đội ngũ đã được thay đổi về chất lượng và được trẻ hoá. Cụ thể: Tuổi đời bình quân của lao động công ty thấp từ 30 tuổi trở xuống chiếm 40%, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty, trưởng phó phòng Công ty Chi nhánh có trình độ đại học là 95%, cán bộ tuổi đời dưới 40 chiếm 50%, cán bộ tuổi đời từ 40 - 50 chiếm 30%, còn lại từ 50 tuổi trở lên chiếm 20%. Đội ngũ cán bộ là cửa hàng trưởng có trình độ đại học chiếm 40%, trình độ trung cấp chiếm 50%. Tổng số lao động tính đến 31/12/2007 có 306 lao động trong đó Công ty quản lý trực tiếp là: 249 người .Trong đó : Bảng 02: Thống kê lao động của công ty xăng dầu Bắc Thái. Chỉ Tiêu Số Người % Công Ty 237 78,75 Chi Nhánh 69 21,25 Lao động trực tiếp 235 22,9 Lao động quản lý 71 77,1 Lao động nữ 117 38,23 Lao động nam 189 61,77 (Nguồn: Phòng tổ chức lao động hành chính)  Bảng 03: Cơ cấu lao động công ty xăng dầu Bắc Thái năm 2007 ĐVT : Người Số TT Chỉ tiêu TH 2005 TH 2006 TH 2007 So sánh (%) 2006/2005 2007/2006 I Tổng số lao động 290 299 306 3,1 2,3 1 Phân theo LĐ trực tiếp & gián tiếp - LĐ gián tiếp 70 70 71 0 1,4 - LĐ trực tiếp 220 229 235 4 2,6 2 Phân theo giới tính - Nam 179 187 189 4,5 1 - Nữ 111 112 117 1 4.5 3 Phân theo lứa tuổi - Đến 30 tuổi 129 132 128 2,3 -3 - Từ 31 - 40 tuổi 70 69 74 -1,5 7,24 - Từ 41 - 50 tuổi 74 77 77 4 0 - Trên 50 tuổi 17 21 27 23,5 28,5 4 Phân theo trình độ - ĐH và trên ĐH 63 64 66 1,56 3 - Trung cấp 60 64 64 6,7 0 - Công nhân KT 167 171 176 2,4 2,9 - Chưa qua đào tạo II Hệ số lao động BQ 2,17 1,48 1,65 -31,79 11,48 (LĐ/1tỷ đồng D.số) (Nguồn: Phòng tổ chức lao động hành chính) Theo số liệu bảng phân tích đã thấy số lượng lao động của công ty xăng dầu Bắc Thái tăng dần qua các năm. Năm 2006 tổng số lao động Công ty là: 299 người đến năm 2007 tăng lên là: 306 người tức tăng 7 người hay tăng 2,3% trong đó lao động nữ năm 2006 là 112 người chiếm cơ cấu 37,45% trong tổng lao động nữ năm 2007 tăng lên là: 117 người chiếm 38% về cơ cấu lao động tức là tăng 5 người hay tăng 4,5%. Còn lao động nam năm 2007 là 187 lao động chiếm 62,55% về cơ cấu cũng tăng so với năm 2006 là: 2 người hay tăng 1% . Sự sắp xếp và bố trí lao động, theo ngành nghề và phù hợp với từng loại hình công việc. Nó thể hiện năm 2006 số lao động trực tiếp là 229 người chiếm 76.6% về cơ cấu, lao động gián tiếp là 70 người, chiếm 23.4% về cơ cấu nhưng sang đến năm 2007 số lao động trực tiếp đã tăng lên so với năm 2006 là 235 người tức là tằng lên 6 người hay tăng 2,6%, lao động gián tiếp tăng lên là 71 người tức là tăng 1 người hay tăng 1,4%. Công ty luôn phải có sự điều chỉnh lao động cho phù hợp với từng công việc, từng nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh cụ thể của từng thời kỳ nhất định. Phân tích tình hình lao động thì phần quan trọng nhất là chất lượng lao động. Do đặc thù kinh doanh của Công ty đòi hỏi phải đòi công nhân phải có trình độ tay nghề, các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn cũng như khả năng về máy tính, thông thạo công việc. Nhìn chung, số lương lao động có trình độ Đại học Cao đẳng trở lên tăng dần qua 2 năm: năm 2006 là 64 người chiếm 21,4% về cơ cấu sang đến năm 2007 là 66 ngươi chiếm 21,5% trong tổng số lao động so với năm 2006 tăng lên là 2 người hay tăng 3%. Những lao động có trình độ sơ cấp chủ yếu là lao động hợp đồng mùa vụ, tại các đội xây lắp nó chiếm cơ cấu rất nhỏ trong tổng số lao động tại Công ty. Xét về mặt lâu dài, Công ty cần bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tinh giảm những người không còn khả năng đáp ứng được yêu cầu công viêc, giảm bớt chỉ tiêu đối với những người có trình độ sơ cấp, tăng cường lựa chọn những người có trình độ cao nhằm giúp cho đơn vị có một lực lượng lao động vững chắc về chuyên môn nghịêp vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời đại Công nghiệp hoá Hiện đại hoá Đất nước. 2.2.1.2. Nguồn lực về vốn, công tác đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin - Nguồn lực vốn Bảng 04:Thực trạng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu của công ty ĐVT: 1.000 đồng Số TT Chỉ tiêu 31/12/2006 31/12/2007 So sánh Số tiền tỷ lệ % A Tổng tài sản 44834511 60172695 15338184 34 I TSLĐ và đầu ngắn hạn 26138360 42543324 16404964 63 1 Tiền 193409 1166654 973245 503 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu 16060114 25014470 8954356 56 4 Hàng tồn kho 7007325 13433717 6426392 92 5 Tài sản lưu động khác 13151 -13151 -100 6 Chi phí sự nghiệp 7 Dự trữ quốc gia 2864360 1860925 -3435 0 II TSCĐ và đầu tư dài hạn 18696152 17612331 -1083820 -6 1 Tài sản cố định 15757497 14516231 -1241266 -8 Nguyên giá TSCĐ 35433116 36007992 574875 2 Giá trị còn lại TSCĐ 15757497 14496837 -1260660 -8 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 Chi phí XDCD dở dang 19394 19394 0 0 4 Các khoản kí quỹ kí cược dài hạn 2919260 3096100 176840 6 B Tổng nguồn vốn 44834511 60172695 15338184 34 I Nợ phải trả 29464233 42245038 12780805 43 1 Nợ ngắn hạn 22843620 32974735 10131115 44 2 Nợ dài hạn 4285220 9270303 5012083 118 3 Nợ khác 2362392 -2362392 -100 II Nguồn vốn chủ sở hữu 15370279 17927657 2557378 17 Trong đó: 1 Nguồn vốn KD 12122550 12122550 0 2 Quỹ đầu tư phát triển 58530 687392 628862 10704 3 Nguồn vốn ĐTXDCB 2362392 6923306 4560911 193 (Nguồn: phòng tài chính kế toán) Nhận xét : Qua biểu phân tích tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng 15.338.184 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 34% cho ta thấy quy mô kinh doanh của công ty tăng, tổng nguồn vốn tăng 15.338.184 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 34% . Điều này cho ta thấy tài sản cố định đầu tư dài hạn giảm 1 083 820 đ với tỷ lệ giảm 6%. Điều này cho ta thấy đây là dấu hiệu không tốt thấy làm giảm hiệu quả kinh doanh. - Công tác đầu tư cơ sở vật chất Trong những năm qua, Công ty đã đầu tư được một hệ thống cơ sở vật chất tương đối lớn và hiện đại so với các doanh nghiệp khác cùng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. + Công ty đã đầu tư xây dựng kho lớn, hiện đại hoá cơ sở vật chất bằng vốn vay có hoàn trả . Công ty cũng quy hoạch, cải tạo Kho xăng dầu Luơng Sơn khang trang hợp lý hơn về mặt công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường để Kho Lương Sơn có dáng vẻ công nghiệp, văn minh, đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp. Bước đầu tự động hoá từng phần như hệ thống đo nhiệt độ tự động từ xa. + Xây dựng phòng hoá nghiệm xăng dầu với tiêu chuẩn là phòng hoá nghiệm cấp 2 với các thiết bị hoá nghiệm hiện đại, có độ chính xác cao để khẳng định công tác đảm bảo chất lượng hàng hoá được duy trì một cách nghiêm ngặt. + Hiện tại, toàn công ty có hơn 40 của hàng, công ty đã không ngừng cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 21 cửa hàng xăng dầu trong đó xây dựng mới 9 cửa hàng với 40 cột bơm hiện đại có độ chính xác cao của Nhật Bản, Italia thay thế toàn bộ những cột bơm cũ của Liên Xô, Tiệp Khắc. + Xây dựng 2 cửa hàng chuyên kinh doanh Gas tại 2 trung tâm dân cư là trung tâm thành phố Thái Nguyên và khu Gang thép Thái Nguyên. + Đầu tư xây dựng nhà làm việc, nhà ở, trang thiết bị cho Chi Nhánh xăng dầu Bắc Kạn khi tái lập tỉnh đảm bảo cho sự quản lý điều hành của Chi nhánh tại một tỉnh bước vào đầu tư phát triển. -Ứng dụng công nghệ thông tin: Là thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt nam nên việc ứng dụng công nghệ thông tin của Công ty đuợc tiếp cận và triển khai sớm. Với mạng PetroNet đã làm thay đổi công tác quản lý, điều hành; tạo điều kiện cho chương trình tự động hoá thực hiện có kết quả, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đến nay việc phát hành hoá đơn, hạch toán kế toán, thống kê báo cáo, tính toán trả thu nhập cho người lao động đã được thực hiện hoàn toàn bằng máy vi tính theo mạng nội bộ của Công ty và nối với mạng PetroNet của toàn ngành. - Đầu tư khác : Kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh có điều kiện, nên Công ty luôn đặt công tác an toàn và bảo vệ mội truờng là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu. Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo và trang bị mới máy bơm cứu hoả gồm máy bơm nước và máy phun bọt cho kho Lương Sơn, các bình chữa cháy CO2, bình bọt cho các cửa hàng bán lẻ. Lắp đăt hệ thống xử lý nuớc thải, hố gas tiêu độc, van tự động. Thường xuyên tổ chức đánh giá lại tác động của xăng dầu đối với môi truờng với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước, trung ương và địa phương. Công ty còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, môi trường tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an ninh cơ sở; do đó đã hạn chế thấp nhất những vụ mất an toàn. 2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Bắc Thái Bảng 05: Tổng kết hoạt động kinh doanh từ 2004 đến 2007 Diễn giải Đơn vị 2004 2005 2006 2007 Tài chính Triệu đ - Tổng dsố bán ra Triệu đ 389185 589500 818000 1168630 +Dthu XDC Triệu đ 371865 55800 786000 1140000 +Dthu khác Triệu đ 17320 31500 32000 28630 - Nộp ngân sách Triệu đ 27486 29859 34600 43000 - Chi phí Triệu đ 18320 20400 28285 30087 -Lợi nhuận Triệu đ 5801 2919 2630 4590 -Khách hàng nợ Triệu đ 8131 24000 24200 26600 Tổng SL bán ra Dầu sang M3, T 83346 96034 103875 136244 Theo phương thức: - Bán buôn M3,T 55339 65134 70149 97288 +bán buôn trực tiếp M3, T 15833 19070 20866 24551 +Bán qua TĐL, ĐL M3, T 39506 46064 49283 72737 - Bán lẻ M3, T 28007 30900 33726 38956 Theo mặt hàng: - Xăng ô tô M3, T 30842 34400 38747 50822 - Diesel M3, T 40169 44500 51275 70901 - Dầu hoả M3, T 1738 3100 1782 3979 - Mazut M3, T 10596 13000 12071 10542 Dầu mỡ nhờn rời M3 303 365 351 406 DMN hộp Lon 46747 75000 91804 121676 Gas hoá lỏng tấn 675 2400 1727 550 (Nguồn: phòng kinh doanh) Về tổng sản lượng Trong giai đoạn từ 2004 đến 2007 mặc dù có cạnh tranh song tổng sản lượng bán của Công ty tăng từ 83346m3 năm 2004 lên tới 136244 m3 năm 2007, chiếm lĩnh được thị phần từ 83 đến 85%. Năm 2005, sản lượng xuất bán bằng 103% so với KH Tcty giao và bằng 115% so với năm 2004. Trong đó : Thái Nguyên có mức tăng trưởng cao hơn : đạt 79 433 m3,tấn tăng 18% so với năm 2004. Bắc Kạn là 16 600 m3, tấn tăng 2.6% so với năm 2004. + Bán buôn trực tiếp tăng 20% so với năm 2004, nguyên nhân do tăng lượng FO và Diesel bán cho NM gạch Việt - ý. Một số khách hàng bán buôn sản lượng giảm do nợ quá cao và với thời gian nợ dài (Mỏ than Khánh Hoà ...). + Bán qua Đại lý tăng 16,6% so với năm 2004, đây là mức tăng trưởng ổn định, nguyên nhân chủ yếu do quyết định 187/2005/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 1505/2005/BTM thực hiện bước đầu đã định hình nên hệ thống kinh doanh xăng dầu, xác lập rõ các kênh phân phối. Cty đã giữ vững được thị phần do đã có cơ chế bán hàng linh hoạt và tương đối phù hợp với cơ chế thị trường. Trong năm 2005 Công ty tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống đại lý bao gồm 40 Đại lý với 65 điểm bán; Thực hiện đồng bộ các chính sách bán hàng và chăm sóc sau bán hàng như đo kiểm soát ô nhiễm môi trường, trang bị quần áo bảo hộ lao động, biển hiệu Cửa hàng thống nhất trên toàn hệ thống Đại lý; Tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức cho khách hàng đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm tại địa phương khác, đào tạo cửa hàng trưởng miễn phí cho Đại lý. Nhìn chung, trong năm qua mối quan hệ giữa Cty và các Đại lý đã gắn bó hơn, từng bước coi các Đại lý là bộ phận cấu thành trong hệ thống phân phối của Cty. Đặc biệt Cty đã thực hiện việc hỗ trợ đầu tư cột bơm bán hàng cho một số đại lý lớn nhằm giành quyền cung cấp lâu dài. + Bán lẻ đạt 103% so với kế hoạch, tăng 10% so với năm 2004. Mức tăng trưởng này chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mức độ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật. Việc bán hàng tại các Cửa hàng bán lẻ còn nhiều bất cập, nhất là ý thức của công nhân bán hàng trực tiếp chưa cao, thực hiện văn minh thương mại còn hạn chế. Mặt khác, các Đại lý của Cty được thiết lập với biển hiệu, bảo hộ lao động mang đặc trưng của Petrolimex có uy tín nên đã thu hút được khách hàng mua lẻ làm giảm sản lượng của các Cửa hàng bán lẻ trên cùng địa bàn. Sự tăng trưởng kinh tế chậm trên địa bàn cũng là một nguyên nhân làm sản lượng bán lẻ không tăng cao. Ngoài ra, sản lượng bán lẻ chưa đạt kế hoạch đề ra do Công ty chưa đạt được tiến độ xây dựng các Cửa hàng theo kế hoạch xây dựng Cửa hàng đã đặt ra từ đầu năm. + Dầu mỡ nhờn rời: Đạt 393 tấn, tăng gần 30% so với năm 2004, dầu lon đạt 77 000 Lon, hộp tăng 65% so 2004. Công ty đã thực hiện kinh doanh mặt hàng dầu lon theo cơ chế Tổng đại lý và đã phát triển được việc bán dầu lon ra ngoài hệ thống Cửa hàng bán lẻ của Công ty thông qua việc thiết lập trên 300 điểm bán với cơ chế và chính sách bán hàng phù hợp. Dầu nhờn phuy có sự tăng trưởng do bán được cho Cty Harbin Trung Quốc và dầu động cơ đã ổn định nguồn hàng hơn trước. + Gas hoá lỏng: Đạt 2 421 tấn, tăng 258% so với năm 2004. Nguyên nhân do Nhà máy gạch Việt- ý Sông Công đưa vào hoạt động hết công suất. Riêng Gas bình giảm do giá gas cũng như giá cược vỏ bình cao không cạnh tranh được với các hãng gas khác trong bối cảnh giá liên tục tăng cao, mặt khác đội ngũ bán hàng chưa tích cực cố gắng trong việc phát triển bình gas Petrolimex. + Bảo hiểm: Tổng phí bảo hiểm thu đạt 1.8 tỷ đồng Việc bán bảo hiểm đã bắt đầu đi vào ổn định và có xu hướng phát triển. Năm 2006 là năm đầu tiên Cty vượt mức sản lượng 100 000 M3,Tấn. Sản lượng tổng Cty đạt 103 875 M3,Tấn (tăng 8% so năm 2005; đạt 104% so với kế hoạch Tổng công ty giao). Trong đó: + Theo địa bàn: Thái Nguyên đạt 86 925 M3,Tấn tăng 9% so năm 2005; Bắc Kạn đạt 16 950 M3,Tấn tăng 2% so năm 2005. + Theo phương thức: Bán buôn tăng 9% so năm 2005, bán đại lý tăng 7% so năm 2005, bán lẻ tăng 9% so năm 2005, đạt 103% so kế hoạch. Trong năm, Công ty đã ký thêm được một số hợp đồng bán buôn lớn, đã điều chỉnh cơ chế đối với hệ thống đại lý linh hoạt hơn khi có sự biến động của thị trường, các Cửa hàng bán lẻ bước đầu đã có chuyển biến tích cực về văn minh thương mại, đặc biệt đối với các CBCNV bán hàng trực tiếp, việc thực hiện các quy định của Công ty về Bảo hộ lao động, tinh thần phục vụ khách hàng đã cải thiện rõ rệt. Bộ phận tiếp thị bước đầu đã xây dựng được hệ thống thông tin khách hàng, ổn định hệ thống phân phối đối với mặt hàng Dầu nhờn lon, thực hiện triển khai kinh doanh đa dạng chủng loại mặt hàng Dầu mỡ nhờn phuy. Năm 2007, về dầu sáng: Sản lượng bán ra toàn công ty đạt 125,7% kế hoạch đầu năm; bằng 104,8% so với kế hoạch TCT điều chỉnh; bằng 131,2 % so với năm 2006, trong đó so sánh theo phương thức bán thì bán đại lý có tỉ lệ tăng cao nhất là 47,6%, bán buôn trực tiếp tăng 17,6% và bán lẻ tăng 15,5%, lượng hàng bán lẻ tăng vượt mức tăng trưởng GDP tại địa bàn.Tất cả các phương thức bán đều vượt chỉ tiêu Tcty giao. Việc tăng sản lượng bán ra do chính sách bán hàng và cơ chế ưu đãi đối với một số đại lý lớn. Nếu xét theo cơ cấu mặt hàng: Năm 2007, tổng mặt hàng xăng tăng 31,2% so với năm 2006, mặt hàng diesel tăng 38,3%; dầu hỏa tăng 123,4% do có đại lý lớn như Quyết Tiến, Thụy Dương, Duy Tuấn lấy mạnh; riêng mặt hàng FO giảm 12,7% so với năm 2006 do công ty mất độc quyền bán vào Cán thép Lưu xá, giá Fo lại tăng cao, trong khi giá bán buôn không thay đổi gây rất nhiều khó khăn cho việc kinh doanh mặt hàng này. Về Dầu nhờn, năm 2007 sản lượng dầu nhờn rời tăng 15,6% so với năm 2006, dầu nhờn hộp tăng 32,5% so với năm 2006. Do tại Văn phòng công ty thành lập Cửa hàng kinh doanh tổng hợp đẩy mạnh việc kinh doanh sản phẩm hóa dầu. Về Gas hóa lỏng Năm 2007 bán được 550 tấn gas bình, có sự tăng trưởng mạnh trở lại tăng 27,5% so với năm 2006 do việc kinh doanh Gas tại Văn phòng được đẩy mạnh. Nhựa đường năm 2007 có mức tăng trưởng mạnh mẽ, có tỷ lệ tăng nhiều lần so với năm 2006. Năm 2007 đã bán trên 1000 tấn nhựa đường do thực hiện việc tiếp thị và tìm khách hàng mới tốt. Năm 2007 tại Văn phòng công ty đó thực hiện khoán bán lẻ đến từng Cửa hàng theo từng quý và chi tiết theo tháng, từ đó khuyến khích các cửa hàng có mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức khoán. Xét trên tổng thể Cửa hàng bán lẻ hoàn thành kế hoạch khoán do công ty giao trên 100%, tuy nhiên có một số cửa hàng trong một số giai đoạn nhất định, sản lượng sụt giảm, Công ty đó có những chỉ đạo kịp thời và các cửa hàng đó có tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm, điển hình như các cửa hàng 12 và 21, đối với các cửa hàng có sản lượng thấp công ty có chính sách giao khoán riêng như cửa hàng 51 Cam Giá và 22 Định hóa đó chiếm lĩnh thị trường và tăng trưởng tốt + So với kế hoạch và mức khoán: Sản lượng thực hiện bán lẻ tại các cửa hàng toàn công ty năm 2007 là 38.956 m3. trong đó tại Thái Nguyên sản lượng đạt 31.241m3 / 30612m3 sản lượng khoán, đạt 102% so với khoán Công ty giao. + So với năm 2006: Tổng sản lượng bán lẻ văn phòng Công ty tăng 5.661m3 đóng góp vào sự tăng trưởng 22,1% trong đó tăng trưởng do phát triển cửa hàng mới chiếm 8% sản lượng, số còn lại phân bổ không đồng đều cho các cửa hàng. Một số cửa hàng sản lượng sụt giảm do phải chia sẻ thị phần cho các đại lý bán lẻ suất hiện mới trên địa bàn như Cửa hàng 24 – Tân thịnh… + Công tác tiếp thị: Công ty đó phát triển mạnh trong việc triển khai ký và thực hiện hợp đồng cấp lẻ do các Cửa hàng đó chủ động tiếp thị đến khách hàng, phát triển khách hàng mới và gửi thông tin để cho cán bộ tiếp thị để làm hợp đồng. Tuy nhiên sự phối hợp giữa Cán bộ tiếp thị và cửa hàng chưa được sâu sát như Công tác thực hiện hợp đồng bán lẻ, Công tác theo dõi sản lượng của từng khách hàng chưa được thể hiện, nguyên nhân Tổ tiếp thị còn mỏng, khách hàng mua lẻ đông và cũng chưa thực sự phối hợp tốt với cửa hàng, việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng chủ yếu là Các Tổng đại lý, các khách hàng bán buôn và đại lý bán lẻ. Tổ tiếp thị cũng đó được tăng cường cho hệ thống bán lẻ vào cuối năm 2007 để chuẩn bị cho năm 2008 công tác bán lẻ được phát triển mạnh hơn nữa. Về Doanh số bán hàng Doanh số bán hàng của công ty có xu hướng tăng lên liên tục từ 2004 đến nay, bình quân mỗi năm tăng hơn 38%. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tổng doanh thu năm 2005 đạt 595 692 triệu đồng bằng 103% so với kế hoạch Tổng công ty giao, trong đó doanh thu xăng dầu: 565 183 triệu đồng đạt 103% KH. Bằng 153% so với năm 2004, trong góp phần không nhỏ do yếu tố tăng giá.Tổng doanh thu 2006 đạt tới 818 tỉ đồng bằng 104% so với kế hoạch Tổng công ty giao, trong đó doanh thu xăng là 786 tỉ đồng đạt 104% so với kế hoạch, 139% so với năm 2005, nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do sự gia tăng về sản lượng và giá. Tổng doanh thu năm 2007 đạt 1 168 630 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch Tổng công ty giao, trong đó doanh thu xăng dầu: 1 140 000 triệu đồng đạt 103% KH Tổng công ty giao, bằng 145% so với cùng kỳ năm 2006, nguyên nhân chính là trong năm nhà nước điều chỉnh tăng giá giảm giá 5 lần một nguyên nhân nữa là trong năm Công ty đã có cơ chế bán hàng hợp lý đến từng khách hàng, đồng thời cũng đã khai thác được một số khách hàng mới như Cty TM Thuỵ Dương, DN Huyền Trang, DN Hoà Bỉ… Riêng Doanh hàng hoá thu dịch vụ dịch vụ khác năm 2007 đạt 87% so với cùng kỳ năm 2006 nguyên nhân chủ yếu là từ cuối năm 2006 Nhà máy Gạch việt ý chuyển công nghệ đốt lo từ Gas sang đốt bằng Diesel. Do đó, doanh thu bán Gas giảm khoảng 14 tỷ so với cùng kỳ 2006. Khi loại trừ yếu tố bán Gas cho nhà máy gạch Việt ý thi doanh thu hàng hoá dịch vụ khác tăng khoảng 330% so với cùng kỳ 2006. Và năm này công ty chiếm 95% thị phần xăng dầu trên địa bàn , không để xảy ra sốt xăng dầu trong đó quan trọng là đảm bảo đủ mặt hàng Mazut( mặt hàng lỗ lớn nhất ) cho sản xuất thép của Công ty gang thép Thái nguyên . Điều đó phản ánh vai trò chủ đạo của Công ty xăng dầu Bắc thái nói riêng và Tổng công ty xăng dầu Việt nam nói chung trong hoạt động kinh doanh xăng dầu ở mọi tình huống . - Về Lợi nhuận Công ty luôn là đơn vị kinh doanh có lãi, lợi nhuận bình quân trong các năm là 1 128 582 000 đồng/năm. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn do giá xăng dầu trên thế giới tăng cao, giá xăng dầu trong nước thực hiện theo sự điều tiết của Nhà nước nên lợi nhuận kinh doanh xăng dầu rất thấp. Đây là một khó khăn rất lớn cho việc đầu tư phát triển. Nhưng sau đó, nhờ cơ chế bán hàng, nhập xuất và giữ tồn kho hợp lý, năm 2005 công ty đã giảm được chi phí với mức gần 224 đ/l ít và đạt được lợi nhuận 3,16 tỷ đồng. Sang năm 2006, cùng với cơ chế bán hàng linh hoạt, và việc sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của đồng tiền giúp cho lợi nhuận đạt được 2,6 tỷ đồng tăng 4% so với kế hoạch. Năm 2007, giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp và liên tục tăng cao, giá dầu thô có thời điểm xấp xỉ 100 USD/Thùng. Nguồn cung trong nhiều thời điểm khó khăn, một số Nhà máy lọc d