Đề tài Dự án đầu tư xây dựng lò gạch Phát Đạt

lượng cảm nhận Cao CAO Chất lượng cảm nhận Thấp Giá cả cảm  nhận Thấp A Chú thích: : Doanh nghiệp sản xuất gạch Quyết Thắng , giá bán 850_900 đồng/viên,chất lượng cao C B : cơ sở sản xuất gạch Duy Khánh, giá bán 600 – 700 đồng/viên, chất lượng tương đối tốt : cơ sở sản xuất gạch Thiện Nguyệt, giá bán 550 – 600 đồng/viên, chất lượng trung bình Hiện nay trong tỉnh Phú Thọ có khoảng 100 cơ sở sản xuất gạch ngói (không kể các lò đốt thủ công), nhưng đối thủ cạnh tranh chủ yếu của doanh nhiệp là ba cơ sở sản xuất gạch nói trên. với tình hình hiện nay thì đối thủ A có ưu thế về chất lượng nhưng giá cao còn đối thủ B thì giá và chất lượng tương đối cao, đối thủ C thì nằm ở vị trí chính giữa, căn cứ vào tình hình trên thì doanh nghiệp chúng tôi rất có lợi thế so với hai đối thủ B,C. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ cố gắng nghiên cứu đổi mới để đưa mức chất lượng gạch ngang tằm với đối thủ A và hơn thế nữa nhằm mục tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 2. Sản phẩm của dự án 2.1. Thiết kế sản phẩm: Sản phẩm đặc trưng của dự án là gạch ống và gạch thẻ đây là 2 sản phẩm mang tính ưu việc và rất cần thiết cho các công trình xây dựng chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam: 1450 -1998 Những sản phẩm chính Kích thứơc Màu sắc Kiểu dáng Gạch ống 4 lổ 10 x 10 x 20 cm đỏ, vàng lổ tròn, lổ vuông Gạch thẻ 2 lổ 5 x 10 x 20cm đỏ, vàng lổ tròn Những sản phẩm phụ (Gạch loại B) Gạch ống 4 lỗ, Gạch thẻ 2 lỗ(gạch nổ,non) 10 x 10 x 20cm Đỏ,vàng Lỗ tròn,lỗ vuông 2.2. Các chiến lược: 2.2.1. Chiến lược sản phẩm: - Trước tiên dự án sẻ tập trung sản xuất những sảm phẩm truyền thống như gạch ống và gạch thẻ để chiếm lĩnh tối đa thị phần, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra những mẫu gạch thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Chẳng hạn như: gạch ống lỗ tròn hoặc vuông, loại gạch mỏng, dày, gạch thẻ có loại lớn, nhỏ… Đó là những mặt hàng mang tính tiện lợi thích hợp cho thời đại công nghiệp ngày nay, giúp cho mọi người có thể xây cất theo đúng ý của mình. - Dự án không chỉ dừng lại ở việc đưa ra sản phẩm với mẫu mới mà còn cải tạo về màu sắc và chất lượng của gạch tương ứng với chất lượng của gạch nung đốt bằng lò tuynel. Với tên của sản phẩm được in trên những viên gạch thật đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng. Trên từng viên gạch bạn có thể thấy 2 chữ Phát Đạt tạo cho khách hàng dễ nhớ, dễ liên tưởng đến nơi sản xuất ra nó. - Dự án cũng sẽ tạo ra kiểu dáng và mẫu mã gạch đa dạng và đặc trưng cho doanh nghiệp để khách hàng dễ nhận biết và phân biệt với các cơ sở sản xuất khác. 2.2.2. Chiến lược giá: - Qua kinh nghiệm thực tiễn nên ngay từ đầu doanh nghiệp đã có chiến lược chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu ngay từ khâu đầu vào cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, Doanh nghiệp sẽ áp dụng chính sách giá cả linh hoạt đối với từng loại khách hàng, từng khu vực thị trường, từng thời điểm… - Hiện nay trên thị trường tỉnh Phú Thọ, các loại gạch sản xuất bằng công nghệ cũ hoặc thủ công với giá như sau: gạch ống 600 đồng/ viên, gạch thẻ 500 đồng/ viên nhưng chất lượng kém, còn về gạch có chất lượng với công nghệ sản xuất hiện đại như nhà máy gạch tuynel Quyết Thắng thì có giá bán bình quân từ 900– 1.000 đồng/ viên. - Do có công nghệ sản xuất mới và được hưởng sự hỗ trợ,ưu đãi của nhà nước đã góp phần làm cho giá thành sản thấp hơn đối thủ nhưng chất lượng của sản phẩm rất cao. Giá bán dự kiến tại Doanh nghiệp sẽ bán theo giá của thị trường với mức giá trên thì doanh nghiệp rất có lợi thế cạnh tranh về giá cả .Doanh nghiệp dự định ban đầu sẽ bán với mức giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng,sau một thời gian có uy tín trên thương trường sẽ nâng dần giá lên. 2.2.3. Chiến lược phân phối: Chúng tôi có 2 hình thức phân phối, trong đó phân phối gián tiếp là chính + Phân phối gián tiếp: bán cho các nhà buôn lẻ, buôn sỉ… + Phân phối trực tiếp: bán trực tiếp cho người có nhu cầu nhu xây dựng với 2 cách là: khách hàng đến doanh nghiệp lấy hang va tự chuyên chở hoặc doanh nghiệp vận chuyển đến nơi theo yêu cầu có tính them cước phí vận chuyển(trọn gói) 2.2.4. Chiến lược chiêu thị: - Khuyến mãi thêm một số gạch khi khách hàng mua với số lượng lớn ( 50.000 viên trở lên) hoặc có hỗ trợ chi phí chuyên chở,bốc xếp cho khách hàng. - Vào dịp tiết nguyên đán chúng tôi có quà tặng cho khách hàng quen như : áo, nón, lịch,hàng tết … - Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng có các biện pháp xúc tiến và quảng cáo khác để sản phẩm nhanh chóng đến với khách hàng và đáp ứng kịp thời nhu cầu cũng như mog muốn của khách hang. 3. Khả năng đảm bảo và phương thức cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất Theo tài liệu đều tra khảo sát nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ, Cẩm Khê là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên,trong đó các mỏ đất sét dùng làm nguyên liệu để sản xuất gạch ngói với trữ lượng lớn được phân bố ở các xã:Văn Khúc,Yên Dưỡng,Đồng Lương,Tình Cương,Sai Nga,Phú Khê...vì vậy nguyên liệu đầu vào rất phong phú. Cho nên việc đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu đầu vào rất thuận lợi và ổn định nên mức giá đất ổn định với giá 15.000 -20.000 đồng/ m3 được vận chuyển đến tại cơ sở. Còn về nguyên liệu than đá thì ký hợp đồng với các nhà cung cấp than ở Bãi Bằng với giá dao động từ 500 đồng – 700 đồng/ kg. CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT CỦA DỰ ÁN 1.Qui mô dự kiến và chương trình sản xuất 1.1. Hoạch định năng lực cung ứng nhu cầu của dự án: Bảng 3.1. Công suất Các yếu tố đơn vị tính Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015- 2020 A.Công suất dự kiến 70% 80% 90% 100% Sản phẩm qui chuẩn 1.000 viên 7.000 8.000 9.000 9.000 B. Sản phẩm chủ yếu(loại A) Gạch ống 1.000 viên 5.400 6.300 7.200 7.200 Gạch thẻ 1.000 viên 1.000 1.000 1.000 1000 C.Sản phẩm phụ(loại B) 1.000 viên 600 700 800 800 1.2. Doanh thu dự kiến: Căn cứ vào thị trường trên và theo sự tìm hiểu của đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp sẽ ước lượng doanh thu bán ra tồn kho 10% so với công suất. Đơn giá bán dự kiến: Loại A: - Gạch ống: 650 đồng/viên - Gạch thẻ: 600 đồng/viên Loại B: Gạch thẻ,gạch ống: 350 đồng/viên Bảng 3.2. Doanh thu dự kiến ĐVT: triệu đồng Sản phẩm Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 1.Gạch ống 3510 4095 4680 4680 4680 4680 2.Gạch thẻ 600 600 600 600 600 600 3.Gạch loại B 210 245 280 280 280 280 Tổng cộng 4320 4940 5560 5560 5560 5560 1.3. Công suất của dự án - Công suất thiết kế của dự án :10triệu sản phẩm/năm - Số ngày hoạt động trong năm:350 ngày - Số ca hoạt động:2ca/ngày - Số giờ hoạt đông:6h/ca - Số viên:15.000 viên/ca 2. Lựa chọn công nghệ cho dự án 2.1. Tên công nghệ và trang thiết bị Bảng 3.3. Yêu câu về thiết bị máy móc ĐVT: triệu đồng STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Máy trộn đất – 20 KW Cái 1 47 47 2 Máy nghiền thô – 40 KW Cái 1 39 39 3 Máy nghiền trộn than – 4 KW Cái 1 13 13 4 Mô tơ băng tải – 4 KW Bộ 1 18 18 5 Máy tạo hình – 40 KW Cái 1 31 31 6 Máy cắt gạch tự động – 2 KW Cái 1 17 17 7 Tủ điện và thiết bị điện Bộ 1 12 12 8 Máy biến thế 550 KVA Cái 1 70 70 9 Máy thăng vận 500 kg Cái 2 16 32 10 Máy vít, kích thuỷ lực Bộ 3 6 18 11 Xe goòng 4 bánh – tải 500 kg Chiếc 8 1 8 12 Máy bơm nước – 20 m3/giờ Bộ 1 8 8 13 Công cụ dụng cụ - - - 15 14 Vận chuyển, lắp đặt, dự phòng Toàn cụm - - 20 15 Lò gạch nung liên tục Lò 3 200 600 16 Máy phát điện  Cái 1  15  15 TỔNG CỘNG 957 2.2. Sơ đồ dây chuyền sản xuất 2.2.1.Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất gạch liên tục kiểu đứng Mô hình công nghệ lò đứng 2.2.2.thuyết minh về công nghệ: Công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng: Lò gạch liên tục kiểu đứng cấu tạo gồm hai lớp tường:Lớp tường buồng nung gạch bên trong và lớp tường bao bên ngoài lò.Lớp tường buồng nung gạch được xây dựng bằng hai lần gạch:Gạch chịu lửa phía trong và gạch xây phía ngoài,khe hở giữa gạch chịu lửa và gạch xây được chèn bằng bột hoặc sợi cách nhiệt.Khoảng trống giữa lớp tường buồng nung gạch và lớp tường bao bên ngoài cách nhau khoảng 1m se được đổ đầy chất cách nhiệt rẻ tiền(xỉ,đất trộn với trấu).Buồng nung gạch đặt ở cốt 1,5m có tiết diện khoảng 1m x 1,5m đến 2m và chiều cao 4,5-5,5m tùy theo yêu cầu khi thiết kế. Trong buồng nung,gạch được xếp thành nhiều mẻ,mỗi mẻ gồm 4 lớp gạch,các mẻ cách nhau bằng một lớp gạch được xếp tạo thành các rãnh cho các thanh sắt đỡ xuyên qua.Khi lấy gạch ra,cơ cấu lấy gạch ra(hệ trục vít nâng hạ) sẽ nâng cả chồng gạchnhích lên đủ để rút thanh đỡ ra.Sau đó từ từ hạ chồng gạch xuống cho đến khi xuất hiện hang rãnh tiếp theo trên dầm chữ I thì luồn thanh đỡ vào để đỡ chồng gạch tiếp theo.Trước khi xếp mẻ gạch mới,mở lá chắn hai ống khói,đẻ khói được hút ra ngoài,sau khi xếp gạch xong,đóng hai ống khói lại đẻ khói nóng sấy gạch mộc mới xếp vào lò.Khi vận hành,chế độ cháy trong buồng nung được điều chỉnh đẻ trung tâm cháy(vùng nung) ở giữa lò và duy trì nhiệt độ ở vùng này vào khoảng 900 0C.Công nhân có thể nhìn qua lỗ quan sát lửa để điều chỉnh vùng cháy.Trên vùng nung là vùng gia nhiệt,tiếp theo là vùng sấy.Khói bốc ra từ vùng nung sẽ đi qua vùng ra nhiệt và vùng sấy trước khi ra bên ngoài.Nhiệt độ khói ra thấp,chỉ trong khoảng 70oC đến 130oC nên không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Bên dưới vùng nung là vùng làm nguội.Gạch sau khi nung được di chuyển dần xuống đáy lò và được làm nguội từ từ.Không khí lạnh cấp vào từ đáy lò, khi đi qua lớp gạch mới nung sẽ làm cho gạch nguội dần,đồng thời không khí được làm nống trước khi cấp vào vùng nung. Như vậy, có thể thấy quá trình nung gạch gồm 4 giai đoạn sau: + Giai đoạn sấy làm bốc hơi nước trong viên gạch mộc(đã được phơi khô với độ ẩm còn 5-7%).Viên gạch được gia nhiêt ở nhiệt độ thấp với tốc đọ vừa phải để có thể loại bỏ phần ẩm còn lại.Nhiệt độ viên gạch tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên 120oC. + Giai đoạn gia nhiệt trước khi nung làm cho nhiệt độ viên gạch tăng dần đến nhiệt độ nung nóng.Trong giai đoạn này,các chất hữu cơ trong viên gạch bị đốt cháy có sự chuyển đổi từ trạng thái của đát sang trạng thái gốm.Gạch sau đó chuyển dần sang trạng thái kết khối. + Trong giai đoạn nung nhiệt độ vùng nung đạt tới 850-950oC.Bề mặt các thàng phần nóng chảy điền đầy vào các khoảng trống tạo thành mối liên kết vững chắc.Gạch trở nên chắc hơn. + Giai đoạn làm nguội làm cho viên gạch nguội từ từ đến nhiệt đọ môi trường tránh gây nứt gẫy viên gạch do đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh.Đối với các lò gạch thủ công truyền thống,các công việc xếp gạch vào lò,nung,làm nguội được tiến hành gián đoạnh theo từng mể đốt.Theo đó các giai đoạn sấy,gia nhiệt,nung và làm nguội diễn ra một cách đọc lập trong buồng đốt nên quá trình nung kéo dài,khả năng tận dụng nhiệt kém,hơn nữa nhiệt tích trữ trong vỏ lò cũng bị mất mà không tận dụng được.Bởi vậy nhiên liệu bị tiêu hao nhiều và gây ô nhiễm môi trường.Chất lượng gạch không đồng đều giữa các mể đốt và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người đốt lò. Lò gạch liên tục kiểu đứng tránh được các nhược điểm trên,các giai đoạn sấy,gia nhiệt,nung và làm nguội diễn ra trong buồng đốt nên tận dụng được nhiệt một cách triệt để,nhờ vậy tiết kiệm được năng lượng hơn và khói thải cũng giảm đáng kể.Quá trình nung liên tục làm tăng công suất sản xuất gạch,chất lượng gạch cũng tốt hơn,đồng đều hơn.Chu kì ra lò từ 60 phút-120 phút/mẻ(goòng gạch).Theo tính toán cụ thể lò gạch liên tục kiểu đứng với ưu điểm là tiết kiệm nhiên liệu 45% đến 60% so với lò thủ công.Luưu lượng khí thải giảm 11,5 lần,lượng SO2 và CO2 giảm 6 lần,nhiệt độ khí thải thấp. 2.2.3.Thuyết minh qui trình sản xuất: - Nguồn nguyên liệu được cung cấp , vận chuyển đến kho chứa nguyên liệu, từ kho chứa nguyên liệu được máy xúc đưa vào máy trộn đất, tại đây được máy cấp liệu theo thùng định mức và máy nghiền than, pha than vào đất. - Sau khi trộn, đất được chuyển sang băng tải đến máy cán thô rồi đến máy cán mịn. ở giai đoạn này nước được cung cấp vào với liều lượng qui định. Sau khi cán mịn, nguyên liệu được đưa vào máy tạo hình, nhào đùn liên hợp. sau đó máy cắt sẽ tự động cắt gạch mộc theo kích thước định hình và được xe chuyển sang sân phơi - Gạch mộc sau khi tạo hình có độ ẩm 20-25% , được vận chuyển ra sân phơi 7 – 15 ngày ( tuỳ theo thời tiết), độ ẩm gạch giảm từ 12-14%. Sau đó gạch mộc được chuyển đến khu tập kết ( gần lò đốt) xếp thành xe và máy thăng - vận chuyển lên đỉnh lò đốt (độ cao khoảng 7m so với mặt đất). - Lò gạch liên tục kiểu đứng có 2 lớp thành, lớp thành trong xây bằng gạch chịu lửa, lớp thành ngoài xây bằng gạch thẻ. Vùng chứa gạch trên đỉnh lò bao chung quanh lò với độ rộng 2m. tại đây được nhóm lò 1 lần và đốt liên tục, tức là lửa được đốt trên mặt lò, khối gạch được xếp trong lò sẽ chuyển động xuống dần đều một cách liên tục và gạch mộc được xếp liên tục tại đỉnh lò. gạch mộc sau khi được xếp ở đỉnh lò sẽ qua vùng sấy, vùng nung, vùng làm nguội và ra lò một cách liên tục. - Sau khi gạch chứa và được làm nguội, vitme, hoặc kích thuỷ lực kết hợp với hệ thống dầm hạ xuống theo từng mẻ. Sau đó được làm mát tự nhiên hoặc quạt gió và chuyển đến kho thành phẩm. 3. Nhu cầu nguyên nhiên liệu 3.1. Dự trù nguyên liệu: + Định mức tiêu hao: 1 m3 đất sét = 1.000 sản phẩm qui chuẩn + Đơn giá dự kiến: 1 m3 đất sét = 20.000 đồng Bảng 3.4. Chiết tính nhu cầu nguyên liệu Năm Nhu cầu đất sét (đơn vị m3) Thành tiền (triệu đồng) 2012 7.000 140 2013 8.000 160 2014 9.000 180 2015 10.000 180 2016 10.000 180 2017-2020 10.000 180 3.2. Dự trù nhiên liệu: + Định mức tiêu hao: 45 kg than đá = 1.000 sản phẩm + Đơn giá dự kiến : 1 kg than đá = 600 đồng Bảng 3.5. Chiết tính nhu cầu nhiên liệu Năm Nhu cầu than đá(đơn vị tấn) Thành tiền (triệu đồng) 2012 315.000 189 2013 360.000 216 2014 405.000 243 2015 450.000 243 2016 450.000 243 2017-2020 450.000 243 3.3. Dự trù điện năng sử dụng: + Định mức tiêu hao: điện chạy máy và thắp sáng 20,5 Kw/1000 sản phẩm + Đơn giá dự kiến: 1 Kw điện = 1.500 đồng ( bao gồm thuế GTGT) Bảng 3.6. Chiết tính nhu cầu điện năng Năm Nhu cầu điện (đơn vị Kw) Thành tiền(triệu đồng) 2012 143.500 215,00 2013 164.000 246,00 2014 184.500 277,00 2015 184.500 277,00 2016 184.500 277,00 2017-2020 184.500 277,00 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng (qui mô sản xuất 10 triệu viên gạch/năm) Bảng 3.7. Cơ sở hạ tầng ĐVT: triệu đồng STT Các hạng mục công trình Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Sân phơi m2 4.000 0,06 240 2 Nhà xưởng m2 500 0,70 350 3 Hệ thống điện Bộ - - 15 4 Hệ thống cấp nước Bộ - - 5 5 kho chứa gạch mộc m2 1.500 0,25 375 6 Nhà kho thành phẩm m2 1.500 0,30 450 Tổng cộng 1.435 5. Lựa chọn địa điểm 5.1.Sơ đồ địa điểm: Sông Hồng Quốc lộ 32C Đường nối nhà máy với đường quốc lộ Ruộng Ruộng Ruộng Địa điểm xây dựng 9.000 m2 Địa điểm xây dựng 8.000 m2 Ruộng 5.2. Thuyết minh sơ đồ địa điểm: Địa điểm thực hiện dự án ở Khu 3,Xã Hiền Đa,Huyện Cẩm Khê,Tỉnh Phú Thọ do chủ đầu tư mua với diện tích là 9.000 m2 trong 10 năm với đơn giá 250.000 đồng/m2 có mặt tiền tiếp giáp với quốc lộ 32C, và đường sông nên rất thuận lợi cho giao thông đường thuỷ và bộ.Với diện tích này đảm bảo cho sản xuất qui mô 10 triệu viên gạch/năm. Mặt khác,địa điêm này xung quanh là ruộng lúa và cách xa khu dân cư nên không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân cũng như cây trồng,vật nuôi quanh vùng.Hơn nữa,đây là khu vực gần các nguồn cung cấp nguyên liệu đất sét (nguồn nguyên liệu chính của dự án) như xã Văn Khúc,Yên Dưỡng,Tình Cương,Đồng Lương,…vv nên chi phí vận chuyển rẻ và thuận tiện. 6. Đánh giá tác động môi trường Mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng đã được ứng dụng tại 06 cơ sở sản xuất gạch ngói ở huyện Cẩm Khê. Đến nay, các lò gạch này đều hoạt động ổn định. Sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ lò nung đốt liên tục kiểu đứng là một giải pháp khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành sản xuất gạch đất sét nung trong toàn tỉnh. Dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò đứng là một mô hình thay thế lò nung đốt thủ công nhằm chuyển đổi ý thức sử dụng nhiên liệu từ củi sang than. Mô hình này có qui mô vừa và nhỏ nhưng công nghệ đốt lại có nhiều ưu điểm, tiên tiến, có tỷ suất đầu tư thấp, tiết kiệm nguyên liệu hơn so với lò tuynel và lò đứng thủ công và đặc biệt là rất phù hợp cho các thành phần kinh tế vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thí nghiệm sản xuất gạch đất sét nung lò đứng liên tục tại huyện Cẩm Khê thành công cho thấy, đây là một giải pháp khoa học giúp cho tỉnh Phú Thọ hoạch định được kế hoạch sản xuất gạch đất sét nung để vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng, vừa giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như hạn chế được tình trạng chặt phá rừng.Theo tính toán của các nhà nghiên cứu,lò gạch liên tục kiểu đứng có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 45%(so với lò thủ công đốt than),35%(so với lò đốt củi).Do nhiên liệu được đốt liên tục nên lượng khói thải thấp,hạn chế đáng kể tình trạng gây ô nhiễm môi trường(lưu lượng khí thải giảm 11,5 lần,lượng SO2 và CO2 giảm 6 lần) Bảng kết quả nghiên cứu dưới đây cho thấy công nghệ sản xuất lò gạch liên tục kiểu đứng tiết kiệm nguyên liệu,giảm ô nhiễm môi trường. Bảng 1: So sánh thông số đầu vào của lò gạch liên tục kiểu đứng với lò thủ công tính cho 1000 viên gạch đặc (2kg/viên) Thông số Lò liên tục Lò thủ công Tiêu hao than cám 6, kg  100 220 Lượng củi đốt khởi động lò, ste 0 0,06 Nhân công, công 2,1 3,1 Tỷ lệ tiêu hao( %) <5% 15% Đất nguyên liệu, m3 2,1 2,2 Chất lượng sản phẩm( TCVN 6355-98) đạt kém đạt Bảng 2: Nồng độ một số khí thải tại môi trường người lao động trên mặt lò gạch VSBK Thông số Đơn vị Giá trị đo Tiêu chuẩn CO mg/m3 13,5 40* 40# CO2 mg/m3 0,06 0,1 - NO2 mg/m3 0,19 10 0,4 SO2 mg/m3 0,40 10 0,5 Bụi mg/m3 0,25 6 0,3 * - Tiêu chuẩn 373/2002/ QĐ/ BYT# - Tiêu chuẩn: TCVN 5937-1995. Bảng 3. Kết quả thí nghiệm gạch đất sét nung, gạch 2 lỗ Thông số  Đơn vị Lò liên tục TCVN 1450-1998 Độ bền nén, N/mm2 52,35 TCVN1450-1998 Độ bền uốn N/mm2 30,42 Độ hút nước % 12,18 Mức độ nung - Đạt Nguồn bảng 1, 2, 3 do Công ty Gạch ngói Quyết Thắng cung cấp.  Tuy nhiên,trong quá trình sản xuất mô hình này còn chịu tác động của thời tiết,khí hậu nên có thể gây thiệt hại đến hoa màu cũng như sưc khỏe của người dân quanh vùng.Vì thế doanh nghiệp cũng đã có phương án hỗ trợ cho những thiệt hại do tác động của lượng khói lò gach gây ra như đền bù bằng tiền măt hoặc cung ứng phân đạm cho bà con nông dân hoặc có thể tạm ngừng sản xuất nếu cần thiết. CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC_QUẢN TRỊ DỰ ÁN 1. Tổ chức sản xuất kinh doanh: 1.1 Sơ đồ tổ chức: Chủ doanh nghiệp Kế toán,nhân viên bán hàng Kỹ thuật viên Xưởng sản xuất Xưởng tạo hình Xưởng nung sấy và thành phẩm 1.2. Tiền lương dự kiến bình quân cho năm đầu: Bảng 4.1. Tiền lương dự kiến năm đầu ĐVT: triệu đồng STT Tiêu chí Số lượng Trình độ Đơn giá Lương năm A Bộ phận gián tiếp 5 258 1 Kỹ thuật viên 2 Đại học 5tr/ng/tháng 120 2 Kế toán 1 Trung học 3,5tr/ng/tháng 42 3 Nhân viên bán hàng 2 Trung học 4tr/ng/tháng 96 B Bộ phận trực tiếp 42 814 814 1 Xưởng tạo hình 15 Biết chữ Tính theo sp 315 2 Xưởng nung sấy và thành phẩm 15 Biết chữ Tính theo sp 340 3 Bộ phận vận chuyển gạch mộc 10 Biết chữ Tính theo sp 105 4 Bộ phận vệ sinh nhà xưởng,sân bãi 1 Biết chữ 2triệu/tháng 24 5 Bảo Vệ 1 Biết chữ 2,5triệu/tháng 30 Tổng cộng 1072 1072 2. Biểu đồ tiến độ thực hiện các công việc chủ yếu: Công việc 2011 2012 2013 2014-2020 Thiết kế Xây dựng Mua sắm thiết bị Lắp đặt thiết bị Tuyển dụng và đào tạo lao động Sản xuất 70% công suất thiết kế Sản xuất 80% công suất thiết kế Sản xuất 90% công suất thiết kế __ ______ ____ ___ ___ _________ __________ CHƯƠNG V:PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Quy hoạch nguồn vốn: 1.1. Các khoản đầu tư ban đầu Bảng 5.1. Các khoản đầu tư ĐVT: triệu đồng STT Vốn đầu tư của dự án Nhu cầu A Vốn cố định 4712 1 Đất xây dựng 2.250 2 Chi phí xây dựng cơ bản 1.435 3 Chi phí về thiết bị máy móc 957 4 Chi phí hoàn thiện công nghệ 70 B Vốn lưu động 1500 Tổng vốn đầu tư 6.212 1.2. Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay tín dụng trung dài hạn để thực hiện đầu tư. Tổng nguồn vốn 6,606 tỷ đồng trong đó: - Vốn tự có: 3.712.000.000 đồng chiếm 60% tổng nguồn vốn. - Vốn vay: 2.500.000.000 đồng chiếm 40% tổng nguồn vốn. 1.3. Lịch trả nợ vay và lãi vay: - Tổng số vốn vay: 2.500.000.000 đồng. - Thời gian xin vay : 5 năm. - Lãi suất vay với mức 15%/ năm - Đề nghị trả lãi vay theo năm ( theo phương pháp cố định). - Thời gian trả lãi và vốn vay: trả làm 5 lần và trả dứt điểm vào cuối năm thứ 5 Bảng 5.2. Bảng trả lãi vay ĐVT: triệu đồng Năm Dư nợ đầu kỳ Trả nợ vay Dư nợ cuối kỳ Gốc Lãi Cộng 1 2.500 500 375 875 2000 2 2.000 500 300 800 1500 3 1.500 500 225 725 1000 4 1000 500 150 650 500 5 500 500 75 575 0 Tổng cộng 2.500 1125 3625 2. Phân tích tài chính: 2.1. Doanh thu dự kiến hàng năm Bảng 5.3.Bảng doanh thu ĐVT:Triệu đồng Chỉ tiêu Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 1.Công suất thực tế (%) 70 80 90 90 90 90 2.Sản lượng tiêu thụ 7000 8000 9000 9000 9000 9000 3.Tiêu thụ sản phẩm chính 6400 7300 8200 8200 8200 8200 4.Doanh thu sản phẩm chính 4110 4695 5280 5280 5280 5280 5.Tiêu thụ sản phẩm phụ 600 700 800 800 800 800 6.Doanh thu sản phẩm phụ 210 245 280 280 280 280 Tổng doanh thu 4320 4940 5560 5560 5560 5560 2.2. Chi phí sản xuất kinh doanh Bảng 5.4. Bảng chi phí sản xuất kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 1.Nguyên liệu đất sét 140,0 160,0 180,0 180,0 180,0 180,0 2.Nhiên Liệu 189,0 216,0 243,0 243,0 243,0 243,0 3.Điện năng 215,0 246,0 277,0 277,0 277,0 277,0 4.Lương công nhân 1072 1180,8 1289,4 1289,4 1289,4 1289,4 5.Chi phí quản lí 46,5 53,25 60,0 60,0 60,0 60,0 6.Chi phí bán hàng 23,25 26,63 30,00 30,00 30,00 30,00 7.Chi phí khác 10,25 11,72 13,6 13,6 13,6 13,6 8.Chi khấu hao 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 9.Chi trả lãi vay 375 300 225 150 75 0,0 Tổng chi phí SXKD 2594,55 2717,95 2841,55 2766,55 2691,55 2616,55 Tổng chi phí SXK(trừ KH) 2071 2194,4 2318 2243 2168 2093 2.3.Lợi nhuận ròng Bảng 5.5.Bảng lợi nhuận ròng Chỉ tiêu Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 1.Doanh thu bán hang 4320 4940 5560 5560 5560 5560 2.Chi phí SXKD 2594,55 2717,95 2841,55 2766,55 2691,55 2615,55 4.Lợi nhuận trước thuế 1725,25 2222,05 2718,45 2793,45 2868,45 2944,45 5.Thuế TNDN(28%) 483,07 622,174 761,166 782,166 803,166 824,446 6.Lợi nhuận ròng sau thuế 1242,18 1599,876 1975,284 2011,284 2065,284 2120,004 2.4. Dự trù lãi lỗ: Bảng 5.5. Dự trù lãi lỗ ĐVT: triệu đồng STT Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 1 Tổng doanh thu 4320 4940 5560 5560 5560 5560 2 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 2594,55 2717,95 2841,55 2766,55 2691,55 2616,55 3 Hoàn vốn 500 500 500 500 500 0,0 4 Lợi nhuận trước thuế (1-2-3) 1225,45 1772,05 2218,45 2293,45 2368,45 2944,45 5 Thuế thu Nhập(28%) 483,07 622,174 761,166 782,166 803,166 824,446 6 Lợi nhuận ròng (4-5) 742,38 1149,876 1457,284 1511,284 1565,284 2120,004 các tỷ số tài chính Lời ròng /doanh thu 0,171 0,232 0,262 0,271 0,281 0,381 Lời ròng/tổng vốn đầu tư 0,119 0,185 0,234 0,243 0,252 0,341 Lời ròng/vốn tự có 0,199 0,309 0,392 0,407 0,446 0,571 Vòng quay vốn lưu động 2,88 3,29 3,706 3,706 3,706 3,706 2.5.Dòng tiền của dự án Bảng 5.6.Bảng dòng tiền của dự án ĐVT:Triệu đồng Chỉ tiêu Năm hoạt động 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2019 2020 A.Phần Chi 1.Đầu tư ban đầu 3712 2.Trả gốc 500 500 500 500 500 3.Tổng dòng tiền ra 3712 500 500 500 500 500 B.Phần Thu 1.Lợi nhuận sau thuế 1242,18 1599,87 1975,28 2011,28 2065,28 2120,00 2120,00 3.Khấu hao 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 4.Thu thanh lí đất 720 5.Tổng dòng tiền vào 1765,73 2123,42 2498,83 2534,83 2588,83 2643,55 3363,55 C.Tổng 1.Hiệu số thu-chi -3712 1265,73 1623,42 1998,83 2034,83 2088,83 2643,55 3363,55 2.Hệ số 1/(1+0,15)^t 1 0,8695 0,7561 0,6575 0,5717 0,4971 0,2842 3.Chiết khấu dòng tiền về hiện tại -3712 1100,55 1227,47 1314,23 1163,31 1038,35 3000,87 955,92 2.6. Bảng tính thời gian thu hồi vốn Bảng 5.7.1.Thu nhập ròng và vốn lưu động ĐVT:Triệu đồng Chỉ tiêu Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 Lợi nhuận ròng(W) 1242,18 1599,876 1975,284 2011,284 2065,284 Khấu hao(D) 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 W