Đồ án Lập kế hoạch mở cửa hàng thời trang nam tại chợ Thái - Thái Nguyên

ên trong địa bàn Thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Do vậy các nghiên cứu đánh giá khả thi và dự án thiết kế chỉ tập trung vào những yếu tố cơ bản. Phương pháp thực hiện: Sử dụng phương pháp nghiên cứu các thông tin thứ cấp cần thiết để đánh giá và lập kế hoạch dự án. Nội dung: Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đồ án gồm hai phần như sau: Phần 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Phần 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1. Sự cần thiết phải đầu tư Hiện nay, xã hội đang trên đà phát triển, mức sống của người dân đã cao hơn nhiều so với trước đây. Việc ăn mặc đẹp, phù hợp không chỉ là vấn đề của nữ giới mà của cả nam giới. Cùng với đó xu hướng thời trang đòi hỏi ngày càng phải đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng cũng phải tốt. Tuy nhiên, thời trang hiện nay đa số lại chỉ tập trung vào giới nữ, các cửa hàng thời trang nam đang chiếm một số lượng ít và chưa đa dạng chưa thể đáp ứng được đủ nhu cầu cho nam giới. Nhu cầu về thời trang ngày càng được coi trọng không chỉ thu hút phái nữ mà ngay cả phái nam cũng đang rất quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay trên chợ Thái số lượng các gian hàng thời trang dành cho nam là rất ít chỉ bằng 1/3 số lượng các gian hàng thời trang nữ. Mặt khác mẫu mã, chủng loại các mặt hàng thời trang dành cho nam chưa phong phú, đa dạng trong khi nhu cầu của khách hàng lại rất lớn. Do đó, đứng trước một thị trường tiềm năng lớn như vậy việc mở một cửa hàng thời trang nam ở chợ Thái là rất cần thiết và là một dự án mang tính khả thi cao có khả năng thu lợi nhuận lớn. .Tóm tắt dự án đầu tư - Tựa đề dự án : Mở cửa hàng thời trang nam - Chủ dự án : Nhóm sinh viên - Địa điểm đầu tư : Chợ Thái - Hình thức đầu tư : Góp vốn trực tiếp - Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án : Đáp ứng nhu cầu thời trang cho phái nam khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. Thu lợi nhuận, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Thái Nguyên. - Căn cứ xác định đầu tư : Chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế và Luật thương mại năm 2005... - Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn : 250.000.000 đồng - Sản phẩm chủ yếu : Quần áo nam - Công nghệ, trang thiết bị sử dụng cho dự án  - Nguồn cung cấp nguyên liệu : Các đầu mối lớn như chợ Đồng Xuân, cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái... hoặc những nhà bán buôn. - Thời gian thực hiện dự án : tháng 4/2011 - Thị trường tiêu thụ: khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. - Hiệu quả tài chính của vốn đầu tư : Thu lợi nhuận - Hiệu quả kinh tế xã hội : Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu thời trang đang thiếu hụt hiện nay của phái nam trong khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. 1.3. Nghiên cứu tính khả thi của dự án 1.3.1. Khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án Dự án mở cửa hàng thời trang nam là một dự án tuy có quy mô không lớn nhưng khi đi vào hoạt động thì nó lại mang rất nhiều hiệu quả kinh tế xã hội : - Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. - Nhu cầu thời trang của phái nam hiện nay là rất lớn, việc dự án đưa vào thực hiện sẽ góp phần đáp ứng đủ nhu cầu cho phái nam ở khu vực thành phố nói chung và nhu cầu của học sinh, sinh viên nam ở tất cả các trường học nói riêng. - Tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế môn bài và thuế kinh doanh. 1.3.2. Khía cạnh pháp lý của dự án Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi phạm an ninh quốc phòng, môi trường, thuần phong mỹ tục cũng như Luật pháp của Nhà nước Việt Nam. 1.3.3. Khía cạnh thị trường của dự án: Dự án được mở tại Chợ Thái - một trung tâm thương mại lớn của tỉnh Thái Nguyên, được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là một khu vực tập trung đông dân cư có mức thu nhập khá. Theo thông tin từ trang web của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2010 đạt 14,6%, GDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Qua đó có thể thấy đời sống của người dân nơi đây được nâng lên cao, xã hội phát triển nên nhu cầu về ăn mặc, làm đẹp sẽ là rất lớn. Số lượng người tiêu dùng: Theo kết quả điều tra năm 2010, dân số tỉnh Thái Nguyên khoảng 1,2 triệu người, riêng TP. Thái Nguyên có trên 330 nghìn người. Ngoài ra tỉnh có 6 Trường Đại học, 11 trường Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 9 trung tâm dạy nghề thu hút hàng chục nghìn sinh viên các nơi đến học tập. Với số lượng dân cư đông đúc như vậy thì khách hàng mục tiêu của dự án là phái nam sống tại thành phố Thái Nguyên và ở các trường học nói riêng. Qua tìm hiểu thì phần lớn phái nam có thói quen đi mua sắm vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết và họ thường vào trung tâm thành phố để mua sắm, đặc biệt là ở chợ Thái nên việc mở một cửa hàng thời trang trong chợ Thái phù hợp với thu nhập của người dân và sẽ đáp ứng được phần lớn sự thiếu hụt các mặt hàng, đáp ứng thị hiếu của khách hàng và nó còn có thể thu hút được khách hàng của các đối thủ cạnh tranh. 1.3.4. Khía cạnh kỹ thuật của dự án - Lựa chọn các trang thiết bị cho dự án Đây là một dự án có quy mô nhỏ mà lại thuộc về kinh doanh hàng hóa nên các trang thiết bị cho dự án đơn giản, không cần nhiều máy móc thiết bị. Thiết bị dùng cho dự án như: quạt, giá treo Inox, gương, bóng điện… Ngoài ra còn có các đồ dùng khác như: chổi, ghế, rèm… - Sản phẩm tiêu thụ của dự án là quần áo dành cho nam và các đồ dùng thiết yếu cho phái nam như là tất và đồ lót… - Hình thức và kiểu dáng của sản phẩm: tùy thuộc theo mùa và theo thị hiếu của khách hàng. - Địa điểm thực hiện dự án: dự án được mở tại chợ Thái. + Đây là một khu vực tập trung rất đông dân cư nên khả năng tiêu thụ sản phẩm là rất lớn. +Tình hình an ninh: Đây là khu vực có an ninh đảm bảo do có sự giám sát của ban quản lý chợ. - Vấn đề môi trường: Rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như trong khâu tiêu thụ sẽ được phân loại và thu gom ngay trong ngày. 1.3.5. Khía cạnh tài chính của dự án. 1.3.5.1. Phương án huy động vốn * Dự kiến kế hoạch huy động vốn của dự án: - Phương án huy động vốn: huy động vốn từ các thành viên - Khả năng hoàn vốn: Đến cuối năm thứ 2 dự án đã thu hồi lại vốn và có lãi * Dự án sử dụng nguồn vốn tự có do đó phải tính đến tỷ lệ lạm phát và chi phí cơ hội. Ta có : -Tỷ lệ lạm phát f= 6,2% (lấy theo 3 tháng đầu năm 2011 được Bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến của chính phủ ngày 18/3 và đựơc báo VIBonline.com.vn đưa ra ngày 19/03/2011) - Lãi suất trần được coi là: rcơhội = 14%/năm ( lấy theo lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức được ban hành theo thông tư số 02/2011/TT- NHNN ngày 03/03/2011) Khi đó ta có tỷ suất r được tính như sau: r = (1+f)(1+ r cơ hội) – 1= (1+0,062)(1+0,14) - 1= 0,2107hay 21,07% * Dự tính thời gian thu hồi vốn và hình thức góp vốn: Nguồn vốn khi đầu tư vào dự án được góp chủ yếu bằng tiền mặt và thời gian thu vốn góp trong vòng 2 tuần trước khi dự án bắt đầu đi vào thực hiện. 1.3.5.2. Xác định tổng mức vốn đầu tư của dự án ĐVT: Đồng STT Nội dung Số tiền 1 Vốn cố định: - Chi phí mua quầy hàng - Chi phí sửa chữa cửa hàng - Chi phí thiết bị 138.656.000 130.000.000 1.000.000 7.656.000 2 Vốn lưu động 100.000.000 3 Vốn dự phòng 11.344.000 Tổng cộng 250.000.000 Bảng 01: Tổng mức đầu tư của dự án * Dự tính chi phí cho dự án Chi phí mua thiết bị cho cửa hàng: ĐVT: Đồng Bảng 02: Bảng chi phí mua thiết bị cho cửa hàng * Dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa xuân và mùa hè ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng (Cái) Đơn giá Thành tiền 1 Áo may ô 90 30 2.700 2 Áo thun 200 100 20.000 3 Áo sơ mi 200 150 30.000 4 Đồ lót 60 15 900 5 Quần âu 100 110 11.000 6 Quần bò 80 150 12.000 7 Quần đùi 50 50 2.500 8 Quần thô 80 160 12.800 9 Quần sooc 30 90 2.700 Tổng 82.720 Bảng 03: Bảng dự tính chi phí mua quần áo đầu tháng mùa xuân và mùa hè * Dự tính chi phí mua quần áo 6 tháng tiếp theo mùa xuân và mùa hè ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng ( Cái ) Đơn giá Thành tiền 1 Áo may ô 30 30 900 2 Áo thun 50 100 5.000 3 Áo sơ mi 30 150 4.500 4 Đồ lót 20 15 300 5 Quần âu 30 110 3.300 6 Quần bò 30 150 4.500 7 Quần đùi 30 50 1.500 8 Quần thô 30 160 4.800 9 Quần sooc 25 90 2.250 Tổng 27.050 Bảng 04: Bảng dự tính chi phí mua quần áo 6 tháng tiếp theo mùa xuân và mùa hè * Tổng chi phí tháng đầu mùa hè và mùa xuân ĐVT: 1000 đồng STT Chi phí Thành tiền 1 Chi phí thu mua quần áo 82.720 2 Lương nhân viên (1.000 x 2) 2.000 3 Chi phí điện nước 200 4 Chi phí cho ngày khai trương 500 4 Chi phí khác 700 Tổng 86.120 Bảng 05: Bảng xác định tổng chi phí tháng đầu mùa hè và mùa xuân * Tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa hè và mùa xuân ĐVT: 1000 đồng STT Chi phí Thành tiền 1 Chi phí thu mua quần áo 27.050 2 Lương nhân viên (1.000 x 2) 2.000 3 Chi phí điện nước 200 4 Chi phí khác 500 Tổng 28.400 Bảng 06: Bảng xác định tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa hè và mùa xuân * Dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa thu và mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng (cái) Đơn giá Thành tiền 1 Áo thu đông 80 120 9.600 2 Áo rét 50 350 14.000 3 Áo len 40 150 6.000 4 Bộ quần áo gió (bộ) 20 200 4.000 6 Quần bò 50 150 7.500 7 Quần thô 50 160 8.000 8 Tất (đôi) 30 15 450 Tổng 49.550 Bảng 07: Bảng dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa thu và mùa đông * Dự tính chi phí mua quần áo 4 tháng tiếp theo của mùa thu và mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng (cái) Đơn giá Thành tiền 1 Áo len 20 150 3.000 2 Áo rét 50 350 17.500 3 Bộ quần áo gió (bộ) 30 200 6.000 4 Quần âu 10 110 1.100 5 Quần bò 45 150 6.750 6 Quần thô 40 160 6.400 7 Tất (đôi) 30 15 450 Tổng 41.200 Bảng 08: Bảng dự tính chi phí mua quần áo 4 tháng tiếp theo của mùa thu và mùa đông * Tổng chi phí tháng đầu mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Chi phí Thành tiền 1 Chi phí thu mua quần áo 49.550 2 Lương nhân viên (1.000 x 2) 2.000 3 Chi phí điện nước 200 4 Chi phí khác 500 Tổng 52.250 Bảng 09: Bảng xác định tổng chi phí tháng đầu mùa đông * Tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Chi phí Thành tiền 1 Chi phí thu mua quần áo 41.200 2 Lương nhân viên (1.000 x 2) 2.000 3 Chi phí điện nước 200 4 Chi phí khác 500 Tổng 43.900 Bảng 10: Bảng xác định tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông * Dự tính doanh thu cho dự án trong năm - Doanh thu tháng đầu mùa xuân và mùa hè ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng ( Cái) Giá bán Thành tiền 1 Áo may ô 20 45 900 2 Áo thun 50 150 7.500 3 Áo sơ mi 25 200 5.000 4 Đồ lót 10 25 250 5 Quần âu 20 160 3.200 6 Quần bò 25 280 7.000 7 Quần đùi 15 65 975 8 Quần thô 25 280 7.000 9 Quần sooc 15 110 1.250 Tổng 33.075 - Bảng 11: Bảng doanh thu tháng đầu mùa xuân và mùa hè -Doanh thu các tháng tiếp theo của mùa hè và mùa xuân ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng ( Cái) Giá bán Thành tiền 1 Áo may ô 40 45 1.800 2 Áo thun 70 150 10.500 3 Áo sơ mi 40 200 8.000 4 Đồ lót 15 25 375 5 Quần âu 30 160 4.800 6 Quần bò 30 280 8.400 7 Quần đùi 25 65 1.625 8 Quần thô 30 280 8.400 9 Quần sooc 25 110 2.750 Tổng 46.650 - Bảng 12: Bảng doanh thu các tháng tiếp theo của mùa hè và mùa xuân *Doanh thu tháng đầu mùa thu và mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng (cái) Đơn giá Thành tiền 1 Áo len 15 200 3.000 2 Áo rét 10 500 5.000 3 Áo sơ mi 10 200 2.000 4 Áo thu đông 50 170 8.500 5 Bộ quần áo gió (bộ) 5 350 1.750 6 Đồ lót 10 25 250 5 Quần âu 10 160 1.600 6 Quần bò 20 280 5.600 7 Quần thô 30 280 8.400 8 Tất (đôi) 15 20 300 Tổng 36.400 Bảng 13: Bảng doanh thu tháng đầu mùa thu và mùa đông - Doanh thu các tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông ĐVT: 1000 đồng STT Tên mặt hàng Số lượng (cái) Đơn giá Thành tiền 1 Áo len 15 220 3.300 2 Áo rét 50 500 25.000 3 Áo sơ mi 10 220 2.200 5 Bộ quần áo gió (bộ) 20 350 7.000 6 Đồ lót 10 25 250 5 Quần âu 10 185 1.850 6 Quần bò 45 280 12.600 7 Quần thô 30 290 8.700 8 Tất (đôi) 20 20 400 Tổng 61.300 Bảng 14: Bảng doanh thu các tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông * Dự tính lỗ lãi của dự án: ĐVT: 1000 đ STT Danh mục Năm hoạt động Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 Chi phí hàng năm 468.870 468.870 468.870 468.870 468.870 2 Tổng doanh thu 579.925 579.925 579.925 579.925 579.925 3 Vốn đầu tư 250.000 0 0 0 0 4 Lợi nhuận ròng -138.945 111.055 111.055 111.055 111.055 5 Lợi nhuận cộng dồn -138.945 -27.890 83.165 194.220 305.275 Bảng 15: Bảng dự tính lãi lỗ của dự án - Theo như bảng trên thì năm thứ 2 thì dự án đã bắt đầu có lãi và thu hồi lại được vốn. * Bảng tính chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần NPV. ĐVT: 1000 đồng STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 1 Dòng tiền thu: - Doanh thu 579.925 579.925 579.925 579.925 579.925 2 Dòng tiền chi: - Vốn đầu tư ban đầu - Chi phí hàng năm 250.000 468.870 0 468.870 0 468.870 0 468.870 0 468.870 3 Hiệu số dòng tiền thu chi -138.945 111.055 111.055 111.055 111.055 4 Hệ số chiết khấu 1/(1+r)n (với r = 0.2107) 1 0,826 0,682 0,563 0,465 5 Dòng tiền thuần chiết khấu -138.945 91.731,43 75.739,51 62.523,965 51.64.,575 6 Cộng dồn dòng tiền thuần chiết khấu -138.945 -47.213,57 28.525,94 91.049,905 142.690,48 Bảng 16: Bảng tính chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần NPV Vậy theo bảng trên ta thấy NPV = 142.690.480 đồng 1.4. Đánh giá chung 1.4.1. Thuận lợi - Dự án phù hợp với chủ trương, chính sách của địa phương. - Dự án có thị trường lớn, có tiềm năng thu lợi nhuận. 1.4.2. Khó khăn - Đây là khu tập trung đông dân cư, các cửa hàng nối tiếp nên việc lựa chọn được một địa điểm đẹp, thích hợp có khó khăn. - Đây là lần đầu tiên chủ đầu tư thực hiện dự án nên kinh nghiệm về các thủ tục pháp lý, trình tự thực hiện còn ít hay chưa có. PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 2.1. Phân tách công việc WBS 2.1.1. Các công việc của dự án Dự án “Mở cửa hàng thời trang nam” bao gồm các công việc sau: - Góp vốn kinh doanh: + Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp + Lựa chọn phương thức, đối tượng góp vốn + Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng + Ký kết hợp đồng. + Thu nhận vốn góp - Xác định nguồn hàng: + Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy + Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng + Vận chuyển hàng về - Đăng ký kinh doanh: + Nghiên cứu các thủ tục pháp lý + Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý. - Lựa chọn quầy hàng + Khảo sát địa điểm + Lựa chọn quầy hàng + Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ + Lập hợp đồng mua quầy hàng + Ký kết hợp đồng - Mua sắm thiết bị cho cửa hàng + Xác định các thiết bị cần mua + Khảo sát giá cả + Mua và vận chuyển các thiết bị - Lập kế hoạch khai trương + Xác định thời điểm khai trương + Làm biển + In và phát tờ rơi + Sắp xếp và trang trí cửa hàng +Khai trương cửa hàng 2.1.2. Cơ cấu phân tách công việc WBS đến cấp độ 3 Cơ cấu phân tách công việc là phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án, nó giúp cho việc phân định các công việc thuộc và không thuộc dự án. Dự án “cửa hàng thời trang nam” là một dự án nhỏ, vốn đầu tư ít, thời gian thực hiện ngắn, do vậy chỉ phân tách đến cấp độ thứ 3, là các công việc cụ thể cần làm. Dự án cửa hàng thời trang nam 6.Lập kế hoạch khai trương 1. Góp vốn kinh doanh 5. Mua sắm thiết bị cho cửa hàng 4. Lựa chọn quầy hàng 3. Đăng ký kinh doanh 2. Xác định nguồn hàng 1. Góp vốn kinh doanh 1.1 Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp 1.2 Lựa chọn phương thức, đối tượng góp vốn 1.3. Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng 1.4 Ký kết hợp đồng 1.5 Thu nhận vốn góp 2. Xác định nguồn hàng 2.2 Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng 2.3 Vận chuyển hàng về 2.1. Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy 4. Lựa chọn quầy hàng 4.3. Thỏa thuận điều khoản với BQL chợ 4.5. Ký kết hợp đồng 4.4. Lập hợp đồng mua quầy hàng 4.2. Lựa chọn quầy hàng 4.1. Khảo sát địa điểm 3. Đăng ký kinh doanh 3.4. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý 3.3. Nộp hồ sơ 3.2. Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh 3.1. Nghiên cứu các thủ tục pháp lý 6.5. Khai trương cửa hàng 6.4. Sắp xếp và trang trí cửa hàng 6.3. In và phát tờ rơi 6. Lập kế hoạch khai trương 6.2. Làm biển 6.1. Xác định thời điểm khai trương 5. Mua sắm thiết bị cho cửa hàng 5.2. Khảo sát giá cả 5.1. Xác định các thiết bị cần mua 5.3. Mua và vận chuyển các thiết bị 2.1.3. Lập danh mục mã hóa công việc của dự án STT Công việc Mã hoá Danh mục công việc Công việc trước 1 1. Góp vốn kinh doanh 2 A 1.1 Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp - 3 B 1.2 Lựa chọn phương thức, đối tượng góp vốn A 4 C 1.3 Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng A 5 D 1.4 Ký kết hợp đồng B,C 6 E 1.5 Thu nhận vốn góp D 7 2. Xác định nguồn hàng 8 F 2.1 Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy - 9 G 2.2 Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng F 10 H 2.3 Vận chuyển hàng về G,Q 11 3. Đăng ký kinh doanh 12 I 3.1 Nghiên cứu các thủ tục pháp lý E 13 J 3.2 Lập hồ sơ ĐKKD I 14 K 3.3 Nộp hồ sơ J 15 L 3.4 Hoàn thiện các thủ tục pháp lý K 16 4. Lựa chọn quầy hàng 17 M 4.1 Khảo sát địa điểm E 18 N 4.2 Lựa chọn quầy hàng M 19 O 4.3 Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ N 20 P 4.4 Lập hợp đồng mua quầy hàng O 21 Q 4.5 Ký kết hợp đồng P 22 5. Mua sắm thiết bị cho cửa hàng 23 R 5.1 Xác định các thiết bị cần mua E 24 S 5.2 Khảo sát giá cả R 25 T 5.3 Mua và vận chuyển các thiết bị S,Q 26 6. Lập kế hoạch khai trương 27 U 6.1 Xác định thời điểm khai trương L,T,H 28 V 6.2 Làm biển U 29 W 6.3 In và phát tờ rơi U 30 X 6.4 Sắp xếp và trang trí cửa hàng U 31 Y 6.5 Khai trương cửa hàng V,W,X Bảng 17: Danh mục mã hóa công việc của dự án 2.2. Kinh phí dự toán và nguồn lực thực hiện của dự án 2.2.1. Dự trù kinh phí và nguồn lực Dự toán ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đẳm bảo dự án được triển khai theo đúng tiến độ Dự án mở “ Cửa hàng thời trang nam” được đầu tư từ nguồn vốn của các thành viên góp vốn. Mọi chi phí được dự toán từ dưới lên, tức là từng khoản mục chi phí nhỏ được tính toán cụ thể và tổng hợp lại. Tổng kinh phí cho dự án là 239.930.000 đồng. - Bảng dự toán ngân sách cho dự án như sau: ĐVT: 1000 đồng STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Chi phí mua thiết bị Giá treo Inox Giá treo Inox gắn tường Mắc nhựa Mắc gỗ Rèm thay quần áo Gương Cây lấy quần áo 4 50 300 300 1 1 2 700 20 4 5 80 200 50 2.800 1.000 1.200 1.500 80 200 100 2 Chi phí mua sắm đồ dung Quạt cây Bóng đèn Compact to Bóng đèn huỳnh quang Chổi Hót rác Ghế 1 2 2 1 1 1 350 100 45 30 10 120 350 200 90 30 10 120 3 Chi phí mua quần áo cho tháng đầu Áo may ô Áo thun Áo sơ mi Đồ lót Quần âu Quần bò Quần đùi Quần thô Quần sooc 90 200 200 60 100 80 50 80 30 30 100 150 15 110 150 50 160 90 2.700 20.000 30.000 900 11.000 12.000 2.500 12.800 2.700 4 Chi phí mua quầy hàng (5 năm) 130.000 5 Chi phí công thợ sửa chữa 3 150 450 6 Chi phí cho việc tuyên truyền, quảng cáo: In tờ rơi Biển quảng cáo 1000 1 0.2 700 200 700 7 Chi phí cho ngày khai trương 2.500 8 Chi phí phát sinh khác Giấy tờ thủ tục liên quan Chi phí xăng xe Chi phí điện thoại Chi phí khác 2.000 1.000 500 300 Tổng 239.930 Bảng 18: Dự toán ngân sách của dự án. 2.2.2. Tổ chức nhân sự cho dự án Dự án mở “ Cửa hàng thời trang nam” là một dự án có quy mô nhỏ, thời gian thực hiện ngắn, cần ít nguồn lực và không đòi hỏi về kỹ thuật cao cho nên dự án áp dụng mô hình chủ đầu tư tự thực hiện dự án. Ngoài ra, các công việc như sửa chữa cửa hàng, lắp đặt giá treo tường... được chủ đầu tư thuê làm. Các thành viên góp vốn sẽ trực tiếp tham gia quá trình kinh doanh của cửa hàng. STT Danh mục công việc Công việc Số lượng lao động cần thiết ( người) Te (Ngày) Tên người thực hiện Góp vốn kinh doanh 1 Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp A 3 2 Huyền, Hiền, Linh 2 Lựa chọn phương thức và đối tượng góp vốn B 5 1 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt 3 Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng C 5 1 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt 4 Ký kết hợp đồng D 5 1 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt 5 Thu nhận vốn góp E 1 10,5 Huyền Xác định nguồn hàng 6 Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy F 2 2 Lan Anh, Nguyệt 7 Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng G 2 7 Huyền, Linh 8 Vận chuyển hàng về H 2 2 Huyền, Linh Đăng ký kinh doanh 9 Nghiên cứu các thủ tục pháp lý I 2 2 Lan Anh, Hiền 10 Lập hồ sơ ĐKKD J 1 1 Hiền 11 Nộp hồ sơ K 2 2 Lan Anh, Hiền 12 Hoàn thiện các thủ tục pháp lý L 1 2 Hiền Lựa chọn quầy hàng 13 Khảo sát địa điểm M 3 2 Nguyệt, Lan Anh, Hiền 14 Lựa chọn quầy hàng N 2 1 Nguyệt, Hiền 15 Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ O 2 2 Nguyệt, Hiền 16 Lập hợp đồng mua quầy hàng P 1 1 Nguyệt 17 Ký kết hợp đồng Q 2 1 Nguyệt, Hiền Mua sắm thiết bị cho cửa hàng 18 Xác định các thiết bị cần mua R 2 1 Huyền, Linh 19 Khảo sát giá cả S 2 2 Huyền, Linh 20 Mua và vận chuyển các thiết bị T 2 2 Huyền, Linh Lập kế hoạch khai trương 21 Xác định thời điểm khai trương U 5 1 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt 22 Làm biển V 1 5 Linh 23 In và phát tờ rơi W 5 2 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt 24 Sắp xếp và trang trí cửa hàng X 3 2 Nguyệt, Lan Anh, Hiền 25 Khai trương cửa hàng Y 5 1 Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt Bảng 19: Tổ chức nhân sự cho dự án 2.3. Xây dựng lịch trình thực hiện dự án 2.3.1. Xây dựng sơ đồ mạng PERT 3 X WƯ M C Y V U T Q P H G O N S R L K J I E A D B 17 18 29 28 26 27 25 24 23 21 22 20 19 6 15 16 13 14 12 11 10 9 8 7 5 4 2 SƠ ĐỒ MẠNG PERT CỦA DỰ ÁN “MỞ CỬA HÀNG THỜI TRANG NAM” 1 F 2.3.2. Bảng tính thời gian thực hiện công việc 2.3.2.1. Tính thời gian thực hiện các công việc Ta có công thức: Công việc Công việc trước Thời gian ngắn nhất (a) Thời gian trung bình(m) Thời gian dài nhất( b) Te A - 1 2 3 2 B A 1 1 1 1 C A 1 1 1 1 D B,C 1 1 1 1 E D 5 10 18 10,5 F A 1 2 3 2 G F 1 7 13 7 H G,Q 1 2 3 2 I E 1 2 3 2 J I 1 1 1 1 K J 1 2 3 2 L K 1 2 3 2 M E 1 2 3 2 N M 1 1 1 1 O N 1 2 3 2 P O 1 1 1 1 Q P 1 1 1 1 R E 1 1 1 1 S R 1 2 3 2 T Q,S 2 2 2 2 U L,T,H 1 1 1 1 V U 1 5 9 5 W U 1 2 3 2 X U 1 2 3 2 Y V,W,X 1 1 1 1 Bảng 20: Dự kiến thời gian thực hiện công việc Dựa vào sơ đồ mạng PERT và bảng 20, ta thấy đường GANT của dự án là 1-2-5-7-8-11-13-15-18-19-21-23-24-25-28-29 vì nó có độ dài thời gian lớn nhất là 29,5 ngày. Sự kiện Công việc trước Thời gian(Te) Thời điểm bắt đầu công việc Thời điểm kết thúc công việc Ej 1 - 0 0 0 0 2 1-2 2 0 2 2 3 1-3 2 0 2 2 4 2-4 1 2 3 3 5 2-5 1 2 3 3 4-5 0 3 3 6 3-6 7 2 9 9 7 5-7 1 3 4 4 8 7-8 10,5 4 14,5 14,5 9 8-9 2 14,5 16,5 16,5 10 8-10 1 14,5 15,5 15,5 11 8-11 1 14,5 15,5 15,5 12 9-12 1 16,5 17,5 17,5 13 11-13 1 15,5 16,5 16,5 14 14-12 2 17,5 19,5 19,5 15 13-15 2 16,5 18,5 18,5 16 10-16 2 15,5 17,5 17,5 17 14-17 2 19,5 21,5 21,5 18 15-18 1 18,5 19,5 19,5 19 16-19 0 17,5 17,5 20,5 18-19 1 19,5 20,5 20 6-20 0 9 9 20,5 19-20 0 20,5 20,5 21 19-21 2 20,5 22,5 22,5 22 20-22 2 20,5 22,5 22,5 17-23 0 21,5 21,5 23 21-23 0 22,5 22,5 22,5 22-23 0 22,5 22,5 24 23-24 1 22,5 23,5 23,5 25 24-25 5 23,5 28,5 28,5 26 24-26 2 23,5 25,5 25,5 27 24-27 2 23,5 25,5 25,5 25-28 0 28,5 28,5 28 26-28 0 25,5 25,5 28,5 27-28 0 25,5 25,5 29 28-29 1 28,5 29,5 29,5 Bảng 21: Tính thời gian sớm nhất để đạt tới một sự kiện Sự kiện Công việc sau sự kiện Thời gian (Te) Thời điểm bắt đầu công việc Thời điểm kết thúc công việc Li 1 1-2 2 0 2 0 1-3 2 11,5 13,5 2 2-4 1 2 3 2 2-5 1 2 3 3 3-6 7 13,5 20,5 13,5 4 4-5 0 3 3 3 5 5-7 1 3 4 3 6 6-20 0 20,5 20,5 20,5 7 7-8 10,5 4 14,5 4 8-9 2 15,5 17,5 8 8-10 1 17,5 18,5 14,5 8-11 1 14,5 15,5 9 9-12 1 17,5 18,5 17,5 10 10-16 2 18,5 20,5 18,5 11 11-13 1 15,5 16,5 15,5 12 12-14 2 18,5 20,5 18,5 13 13-15 2 16,5 18,5 16,5 14 14-17 2 20,5 22,5 20,5 15 15-18 1 18,5 19,5 18,5 16 16-19 0 20,5 20,5 20,5 17 17-23 0 22,5 22,5 22,5 18 18-19 1 19,5 20,5 19,5 19 19-20 0 20,5 20,5 20,5 19-21 2 20,5 22,5 20 20-22